28365365官网政务服务管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

28365365官网政务服务管理局2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录
一、28365365官网政务服务管理局单位概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、28365365官网政务服务管理局部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）28365365官网政务服务管理局机关运行经费说明
（二）28365365官网政务服务管理局国有资产占有使用情况
（三）28365365官网政务服务管理局政府采购情况
（四）28365365官网政务服务管理局项目支出安排说明
（五）部分专有名词解释
 

一、28365365官网政务服务管理局概况
（一）部门主要职能
28365365官网政务服务管理局本级主要职能：贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务的法律、法规和方针政策，制定全县政务服务的政策措施、工作计划并组织实施；组织、协调、指导、规范县级政务服务工作；监督管理部门进驻、委托事项办理；承担县级政务服务日常管理、监督检查、后勤保障等工作，负责进驻县级政务服务大厅工作人员的管理培训和日常考核，指导、监督、考核县级政务服务分厅及便民点；指导乡级政务服务工作；承办县级人民政府交办的其他工作。
（二）、部门预算单位构成：28365365官网政务服务管理局属一级财政预算单位，单位编制属于财政全额拨款的事业单位，因行使职能职责属行政性质，使用行政单位会计制度核算。单位内设综合股、业务股、督办股、信息股、流转交易股5个股室，统一设置1个预算单位。
（三）、部门人员构成：28365365官网政务服务管理局核定领导职数：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；股长5名。
   28365365官网政务服务管理局总编制人数：22人（含盘县农村产权流转交易中心11人），其中28365365官网政务服务管理局本级22人（行政编制 0 人、事业编制 22 人）；2016 年末实有人数 10人，其中28365365官网政务服务管理局本级 10人（在职人员 10 人，离退休人员 0人）。
二、28365365官网政务服务管理局部门预算公开报表及预算安排说明
1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)
    2.关于28365365官网政务服务管理局2017 年收支总体情况说明：
    2017 年28365365官网政务服务管理局年初预算收入合计 145.59万元，其中：原一般公共预算拨款收入 145.59万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入 0万元；事业收入 0万元。加上上年结转 4.31万元（主要是盘县农村产权流转交易中心业务活动经费1.99万元和政务服务大厅正向激励经费2.32万元）后，当年收入总计149.9万元。相应安排支出预算 145.59万元，其中：一般公共服务支出 119.81万元，住房保障支出 20.48万元，医疗卫生与计划生育支出 5.3万元。
（二）部门收入总体情况
1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)
    2.关于28365365官网政务服务管理局2017 年收入总体情况说明：
    28365365官网政务服务管理局2017 年收入总额为149.9万元，其中：一般公共服支出 124.12万元（上年结转收入 4.31 万元，2017年初预算收入 119.81 万元），占 2017 年部门收入的 82.8%；一般公共预算拨款收入119.81万元，均为 2017 年初预算，占 2017 年部门收入的79.93%；医疗卫生与计划生育支出 5.3万元，占 2017 年部门收入的 3.54%；住房保障支出 20.48万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017 年部门收入的13.66%。
（三）部门支出总体情况
1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于28365365官网政务服务管理局2017 年支出总体情况说明：
   28365365官网政务服务管理局2017 年支出预算总额为149.9万元。其中：基本支出 101.83 万元，占 2017 年部门支出的67.93%；项目支出 48.07万元，占 2017 年部门支出的 32.07%。基本支出主要是人员经费及用于保障机关机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出76.05万元，占总支出的 50.73%；行政单位医疗5.3万元，占总支出的 3.54%；住房公积金支出6.92万元，占总支出的4.62%；购房补贴支出13.56万元，占总支出的 9.05%。项目经费用于28365365官网政务服务管理局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务活动经费支出，具体为一般行政管理事务支出48.07万元，占总支出的 32.07%。
（四）财政拨款收支总体情况
1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)
2.关于28365365官网政务服务管理局2017 年财政拨款收支总体情况说明：
    28365365官网政务服务管理局2017 年一般公共预算财政拨款总收入为149.9万元，其中：本年收入 145.59万元，占财政拨款总收入的97.12%；上年结转 4.31万元，占财政拨款总收入的2.88%。2017 年一般公共预算财政拨款支出 145.59万元，其中：一般公共服务支出 119.81万元，占财政拨款支出的 82.29%；社会保障和就业支出0万元，占财政拨款支出的 0%；住房保障支出 20.84万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出5.3万元，占财政拨款支出的 3.64%。
（五）一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于28365365官网政务服务管理局2017 年一般公共预算支出情况说明：
不包括上年结转，28365365官网政务服务管理局2017 年一般公共预算支出总额145.59万元，其中：基本支出101.83万元，占一般公共预算支出总额的69.94%；项目支出43.76万元，占一般公共预算支出总额的 30.06%。基本支出中行政运行支出为76.05万元；行政单位医疗支出为 5.3万元；购房补贴支出 13.56万元；住房公积金支出 6.92万元。项目支出中一般行政管理事务支出43.76万元。
   （六）一般公共预算基本支出情况
1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)
28365365官网政务服务管理局2017年一般公共预算基本支出总额101.83万元。其中人员经费96.72万元，占一般公共预算基本支出的94.98%；公用经费 5.11万元，占一般公共预算基本支出的5.02%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出65.44万元，占人员经费的67.66%；对个人和家庭的补助支出31.28万元，占人员经费的 32.34%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 5.11万元，占公用经费的100%；其他资本性支出0万元，占公用经费的 0%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于28365365官网政务服务管理局2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：
    28365365官网政务服务管理局2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.26万元，比 2016 年增加5.16 万元，其中：公务接待费增加1.4万元、公务车运行维护费增加 3.76万元。原因是新成立农村产权流转交易中心接待费增加、无公车编制2016年初未安排预算，2017年度预算在项目活动经费中安排“其他交通费用”。28365365官网政务服务管理局2017 年公务用车保有量为 0 辆。28365365官网政务服务管理局2017 年公务接待费预算为2.5万元，其中本级2.5万元。2016 年28365365官网政务服务管理局公务接待费预算 1.1万元，系本级预算。2017 年预算数比 2016 年增加 1.4万元，增长127.27%，28365365官网政务服务管理局本级同口径因新成立农村产权流转交易中心接待费增加。28365365官网政务服务管理局2017 年公务车运行维护费预算为3.76万元，其中本级 3.76万元。2016 年28365365官网政务服务管理局公务车运行维护费预算为 0万元，系本级预算。2017 年预算数比 2016 年增加3.76万元，增长 100%（主要原因是单位无公车经县领导签批从宏财公司租用2辆公车使用）。28365365官网政务服务管理局因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。
（八）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)：28365365官网政务服务管理局无政府性基金预算支出
三、其他重要事项说明
（一）28365365官网政务服务管理局机关运行经费说明
    28365365官网政务服务管理局2017 年机关运行经费预算为5.11万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）28365365官网政务服务管理局国有资产占有使用情况
28365365官网政务服务管理局2017 年公务车保有量为 0辆（主要是经县领导签批从宏财公司租用2辆公车使用）.......。
（三）28365365官网政务服务管理局政府采购情况
    28365365官网政务服务管理局2017 年政府采购预算为3.5万元，主要是安排采购政务服务大厅台式电脑5台、激光打印机5台等。
（四）28365365官网政务服务管理局项目支出安排说明
    28365365官网政务服务管理局2017 年项目支出预算为43.76单位万元，是用于局机关及政务大厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务活动工作经费支出。其中本级项目支出预算 43.76万元。
（五）部分专有名词解释(请按自己单位实际用到的功能科目进行修改)如下：
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：指28365365官网政务服务管理局机关
（下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指28365365官网政务服务管理局机关开展公务活动及政务服务大厅业务活动等其他项目支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
5基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：盘县2017年部门预算及“三公”经费预算公开样表(2).xls

附件2：政务局2017年预算收支增减变化情况及部门机构设置情况说明.DOC