中共盘县委员会统战部2017年预算及“三公”经费预算公开说明

中共盘县委员会统战部2017年预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、中共盘县委员会统战部概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共盘县委员会统战部预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）中共盘县委员会统战部机关运行经费说明

（二）中共盘县委员会统战部国有资产占有使用情况

（三）中共盘县委员会统战部政府采购情况

（四）中共盘县委员会统战部项目支出安排说明

（五）部分专有名词解释

   一、中共盘县委员会统战部单位概况

  （一）中共盘县委员会统战部主要职能

     1、组织贯彻执行中央、省、市以及县委关于统一战线的方针、政策；向县委和市委统战部反映工作情况，提出我县开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

　  2、负责联系我县各族各界和党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导下的多党合作和政治协商制度，充分发挥政协委员参政议政和民主监督作用。

　  3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，向县委和市委有关部门反映情况，提出建议；协调、指导相关部门和单位的工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

　   4、负责开展海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属及台商、台属企业的协调、接待等有关工作；协同有关部门做好侨务工作。

　  5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设工作；指导县工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡（镇）党委统战委员。

　  6、调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

　  7、调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

　　8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

　　9、指导乡（镇）党委统战工作，负责乡（镇）统战委员的培训工作，协调县直各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；联系、指导县民宗局工作。

　  10承办县委、市委统战部和市台办交办的其他事项。

  （二）部门预算单位构成

   中共盘县委员会统战部预算单位：中共盘县委员会统战部及下属全额拨款事业单位1个、代管全额拨款事业单位1个，具体是：行政单位1个，中共盘县委员会统战部（加挂县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室牌子）；下属全额拨款事业单位1个，非公有制经济发展研究中心；代管财政全额拨款事业单位1个，盘县归侨侨眷联合会。

  （三）部门人员构成

   中共盘县委员会统战部（含台办）总编制人数为12人，其中县委统战部（加挂县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室牌子）本级6人（行政编5名，行政工勤编1名），下属全额拨款事业单位非公有制经济发展研究中心2人（均为事业编），代管全额拨款事业单位：盘县归侨侨眷联合会4人（均为事业编）。2016年末实有人数11人，中共盘县委员会统战部（加挂县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室牌子）8人（在职4人、退休4人），下属事业单位非公有制经济发展研究中心2人（在职2人），代管事业单位盘县归侨侨眷联合会1人（在职1人）。

 二、 中共盘县委员会统战部预算公开报表及预算安排说明

 1.部门收支总表：(表格作为附件统一公开)

     2.关于 中共盘县委员会统战部2017 年收支总体情况说明：

   2017 年中共盘县委员会统战年初预算收入合计206.63万元，其中：原一般公共预算拨款收入 151.25万元；加上上年结转55.38万元（主要是对台交流经费、县知联会及民主党派基层组织建设经费）后，当年收入总计206.63万元。相应安排支出预算 206.63万元，其中：一般公共服务支出179.71 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.26万元，社会保障和就业支出 0.42万元，住房保障支出 22.24万元。

   （二）部门收入总体情况

1.部门收入总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会统战部 2017 年收入总体情况说明：

   中共盘县委员会统战部2017 年收入总额为 206.63万元，其中：一般公共服支出 179.71万元（上年结转收入 55.38万元  ,2017年初预算收入 124.33 万元），占 2017 年部门收入的 86.96%；医疗卫生与计划生育支出4.26万元，均为 2017 年初预算，占 2017 年部门收入的2.06%；社会保障和就业支出0.42万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017年部门收入的 0.2%；住房保障支出 22.24万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017 年部门收入的10.78%。

  （三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会统战部 2017 年支出总体情况说明：

中共盘县委员会统战部单位 2017 年支出预算总额为206.63万元。其中：基本支出115.6 万元，占 2017 年部门支出的55.95%；项目支出 91.03万元（含上年结转55.38万元），占 2017 年部门支出的 44.05%。基本支出主要是人员经费及用于保障中共盘县委员会统战部机关及下属全额拨款事业单位非公经济研究中心、代管全额拨款事业：盘县归侨侨眷联合会等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 88.68万元，占总支出的 42.92%；社会保障就业财政对其他社会基金的补助支出0.42万占，总支出的 0.2%（财政对失业保险基金的补助支出0.06万元占，总支出的 0.03%，财政对工伤保险基金的补助支出0.16万，占总支出的0.08%，财政对生育保险基金的补助支出0.2万，占总支出的0.09%);医疗卫生计划生育行政事业单位行政医疗支出4.26万，占总支出的2.06%；住房保障购房补贴支出16.69万，占总支出的8.08%；住房公积金支出5.55万元，占总支出的2.7%。项目经费用于中共盘县委员会统战部机关及下属全额拨款事业单位：非公经济研究中心、代管全额拨款事业：盘县归侨侨眷联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为一般行政管理事务支出91.03万元，占总支出的44.05%。

   （四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会统战2017 年财政拨款收支总体情况说明：

   中共盘县委员会统战2017 年一般公共预算财政拨款总收入为206.63万元，其中：本年收入 151.25万元，占财政拨款总收入的73.2%；上年结转55.38万元，占财政拨款总收入的26.8%。2017 年一般公共预算财政拨款支出 206.63万元，其中：一般公共服务支出179.71万元，占财政拨款支出的 86.97%；医疗卫生与计划生育支出4.26万元，占财政拨款支出的 ,2.06%，社会保障和就业支出0.42万元，占财政拨款支出的 0.2%；住房保障支出 22.24万元，占10.78%。

  （五）一般公共预算支出情况

    1.一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会统战部 2017 年一般公共预算支出情况说明：

   不包括上年结转，中共盘县委员会统战部 2017 年一般公共预算支出总额151.25万元，其中：基本支出115.6万元，占一般公共预算支出总额的76.43%；项目支出35.65万元，占一般公共预算支出总额的 23.57%。基本支出中行政运行支出为88.68万元；社会保障和就业支出为 0.42万元；医疗卫生和计划生育支出4.26万；住房保障支出22.24万。项目支出中一般行政管理事务支出35.65万。

   （六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)

 其中人员经费111.86万元，占一般公共预算基本支出的96.76%；公用经费 3.74万元，占一般公共预算基本支出的3.24%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出54.55万元，占人员经费的48.77%（其中：基本工资支出24.72万元，占人员经费22.1%，津贴补贴支出22.7万元，占人员经费20.3%；奖金支出2.44万元，占人员经费2.18%；其他社会保障缴费4.69万元，占人员经费4.19%）；对个人和家庭的补助支出57.31万元，占人员经费的 51.23%（其中：退休费支出22.84万元，占人员经费的20.42%，奖励金支出12.2万元，占人员经费的10.91%，住房公积金支出5.55万元，占人员经费的4.96%；购房补贴支出16.69万元，占人员经费的14.92%，其他对个人和家庭的补助支出0.03万元，占0.002%）。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出3.74万，占公用经费的100%（其中：办公费支出2.63万，占公用经费70.32%。培训费支出0.49万，占公用经费的13.1%，福利费支出0.62万，占公用经费的16.6占%）。其他资本性支出0万元，占公用经费的 0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)

2.关于中共盘县委员会统战 2017 年一般公共预算“三公

经费支出情况说明：

    中共盘县委员会统战 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算为6万元，比 2016 年增加0 万元，其中：公务接待费增加0万元、公务车运行维护费增加 0万元。原因是公务接待保持以去年一致，未增加公务接待费，公务车运行维护费公因公车改革，公车运行维护费用由县统筹安排，以2016年一样不纳入本单位预算。中共盘县委员会统战 2017 年公务用车保有量为 2 辆，由中共盘县委员会统战部统一调度。中共盘县委员会统战2017 年公务接待费预算为 6万元，由中共盘县委员会统战部本级统筹安排。2016 年中共盘县委员会统战部公务接待费预算  6万元，系本级预算。2017 年预算数比 2016 年增加 0万元，增长0%，中共盘县委员会统战部本级同口径实际持平。中共盘县委员会统战部 2017 年公务车运行维护费预算为0万元。2016 年中共盘县委员会统战部公务车运行维护费预算为 0万元，系本级预算。2017 年预算数比 2016 年增加0万元，增长 0%，中共盘县委员会统战部本级同口径实际下降0%。中共盘县委员会统战部因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按照程序审批后分配到具体部门。

（八）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)

三、其他重要事项说明

（一）中共盘县委员会统战部机关运行经费说明

 中共盘县委员会统战部2017 年机关运行经费预算为3.74万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

• 中共盘县委员会统战部国有资产占有使用情况

     中共盘县委员会统战部 2017 年公务车保有量为2辆，由中共盘县委员会统战部统一调度使用。

   （三）中共盘县委员会统战部政府采购情况

  中共盘县委员会统战部单位 2017 年政府采购预算为0万元。

   （四）中共盘县委员会统战部项目支出安排说明

   中共盘县委员会统战部2017 年项目支出预算为35.65万元，是用于中共盘县委员会统战部及下属、代管事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中本级项目支出预算35.65万元，具体项目及金额如下：统战对象特许招待费6万元，党群系统保密网和非公经济评价系统建设维护费用1万元，对台工作业务经费3万元，党外干部活动经费2万元，其他人员经费3万元，千企帮村工作经费2万元，慰问经费5.65万元，县智联会及4家民主党派基层组织工作经费10万元，盘县归侨侨眷联合会工作经费3万元。

（五）部分专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财

政预算资金。

    2.一般公共服务（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）：指中共盘县委员会统战部及下属全额拨款事业单位非公研究中心、代管全额拨款事业单位盘县归侨侨眷联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

3.一般公共服务（201）统战事务（20134）一般行政管理事务（2013402）：

指中共盘县委员会统战部及下属全额拨款事业单位非公研究中心、代管全额拨款事业单位盘县归侨侨眷联合会开展全县走访慰问和招待统战对象、党群系统和非公经济评价系统维护、对台业务工作、党外干部活动、千企业帮村、县智联会及民主党派基层组织建设工作、盘县归侨侨眷联合会工作及其他人员等未独立设置项科目的其他项目支出。

    3、社会保障就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）：是是指按照社会保障缴费规定，由单位为职工缴纳失业保险基金的补助支出。

    4、社会保障就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082702）：是指是指按照社会保障缴费规定，由单位为职工缴纳工伤保险基金的补助支出。

    5、社会保障就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082703）：是指按照社会保障缴费规定，由单位为职工缴纳生育保险基金的补助支出。

    6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：是指是指按照社会保障缴费规定，由单位为职工缴纳行政单位医疗支出。

    7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的

住房公积金。

    8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房购房补贴（2210203）：由财政拨款补助单位职工住房增量补贴。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：中共盘县委员会统战部2017年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

附件2：中共盘县委员会统战部2017年预算收支增减变化情况及部门机构设置情况说明.doc