贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校概况

（一）主要职能

负责本街道辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：

(1)、配合街道人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学教育、小学教育、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（2）、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合街道人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（3）、指导、管理、检查、评价基层中、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（4）、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

（6）、负责抓好本街道的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

（7）、协助上级教育主管部门做好基层中、小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（8）、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、本单位现有公办幼儿园（含片区幼儿园）4所，学前教育事业编制25名，实有教职工13名；小学（含村教学点）6所，事业编制98名，实有教职工78名。中学1所，事业编制86名，其中工勤编制3名，实有教职工79名。

机构人员当年变动情况及原因：人员变动情况为学前在职街道内调入0人，新招考录用1名，调出0人，现实有13人；

小学调出合计0人；退休10人，罗安俊、朱美娥、雷玉兰、陈家彪、赵先朝、余芝芳、陆时江、余国安、余华书、王霞为本年退休；

初中调出2人，黎家伦调两河中心校、王会琼调盘县八中。

2、从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校部门决算包括：本级决算。所属盘县教育局。

二、贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度收支决算总计3,816.84万元，与2015年相比，增加296.97万元，增长8.44%。主要原因是：2016年教职工工资调整，教职工工资待遇提高。
　　（二）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3,561.55万元，其中：财政拨款收入3,396.03万元，占95.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入165.52万元，占4.65%。

（三）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3,428.93万元，其中：基本支出2,421.99万元，占70.63%；项目支出1,006.93万元，占29.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度财政拨款收支决算总计3,396.03万元。与2015年相比，增加195.46万元，增长6.11%。主要原因是：2016年教职工工资调整，教职工工资待遇提高。

（五）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出3,304.18万元，占本年支出合计的96.36%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.61万元，增长3.24%。主要原因是：2016年教职工工资调整，教职工工资待遇提高。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 (类)支出3171.81万元，占 96%；社会保障和就业支出（类）支出22.97万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出109.4 万元，占3.3 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3304.18万元，支出决算为3304.18 万元，完成当年预算的100%。

其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为303.18万元，支出决算为303.18万元，完成当年预算的 100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为1145.04万元，支出决算为1145.04万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为1709.34万元，支出决算为1709.34万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成当年预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为109.4万元，支出决算为109.4万元，完成当年预算的100%。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,421.99万元，其中：人员经费2,384.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.06万元，比上年减少2.65万元，降低71.38%，减少原因是厉行节约,减少“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.59万元，降低100%，减少原因是公车未使用；公务接待费支出1.06万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低5.41%，减少原因是厉行节约,减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费1.06万元。具体是：

国内公务接待支出1.06万元，贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年国内公务接待45批次，271人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%，主要原因是。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校共有车辆1辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：未使用。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

通过财政支出绩效评价工作的开展，对绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。2016年，全面完成了年初预定的各项工作目标，严格按照财政收支相关规定使用好每一项经费，各专项工程、基建类工程建设有序推进，特别是刘官街道中学“四在学校、幸福校园”附属工程已基本竣工，为新两基及义务教育均衡发展工作顺利推进奠定了基础，同时各校附属工程建设、办公设备等有了较大改观。

(1)、加强队伍建设，一年来多次组织校长、教师培训，参加国家级远程培训，参加县教育局组织的各种业务培训，积极开展校本教研，加强了校长队伍和教师队伍的建设。

(2)、加强教学过程管理，突出以教学为中心 认真落实教学工作目标责任制，校领导深入课堂听课、评课、组织学校骨干指导教学。围绕创新做文章，全力推进新课程改革。组织部分教师外出观摩、学习，借鉴先进学校的课堂教学模式，创新课堂教学。搞好课题申报及结题工作。

(3)、加强校园、校舍安全管理 加大校园周边治环境理的力度，确保校园安全稳定，中心校在街道综治委的领导下，联合公安、司法、工商、综治、防疫等单位对校园周边环境进行了清理，创造了一个安全的教育教学环境。一年来，我校没有发生一起因校园安全问题引起的伤亡事故和其他相关事故。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指人员经费、办公费、贫困幼儿资助、幼儿园扩建经费支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指人员经费、办公费、学校公用经费、贫困寄宿生生活补助、营养餐资金支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指人员经费、办公费、学校公用经费、贫困寄宿生生活补助、营养餐资金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对本单位职工失业保险经费补助的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对本单位职工工伤保险经费补助的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对本单位职工生育保险经费补助的支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政对本单位职工医疗保险经费补助的支出。

（二十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于其他教育支出。

附表：贵州省六盘水市盘县刘官街道中心校2016年部门决算公开表.xls