贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度部门决算

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校概况

（一）主要职能

1、负责本乡辖区内中学、小学、幼儿园的德育工作、教学工作、后勤工作等管理事务。

2、积极配合教育局、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及中学、小学、学前教育发展十三五规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“新两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入托入学，严格控制辍学，推进普及十五年义务教育。

4、指导、管理、检查、评价全乡中学、小学、幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

5、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6、负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责抓好本乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。

8、协助上级教育主管部门做好乡中学、小学校长、幼儿园长的考核上报工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

9、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各中、小学、幼儿园等后勤财务工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设6个处室，下属7个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校部门决算包括：本级决算、所属盘县旧营乡旧营中学、盘旧营乡中心小学、盘县旧营乡中心幼儿园、盘县旧营乡杨松小学、盘县旧营乡孔官小学、盘县旧营乡新水小学、和所属盘县旧营乡坪田小学单位决算。

二、贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度收支决算总计 2589.98万元，与2015年相比，减少65.66万元，减少2.47%。主要原因是：在职教师死亡1人、调走2人，新考试分配进来3人，退休人员死亡4人；其次，其他收支，比如“四在学校幸福校园”等其他收支减少。

（二）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2527.98万元，其中：财政拨款收入2393.03万元，占94.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入134.95万元，占5.34%。

（三）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2527.98万元，其中：基本支出1978.85万元，占78.28%；项目支出549.13万元，占21.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度财政拨款收支决算总计2455.03万元。与2015年相比，增加141.53万元，增长6.12 %。主要原因是：2016年12月在职人员调资、并从2016年7月份补发，调增退休人员和在职人员的边远津贴。

（五）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出2393.03万元，占本年支出合计的94.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.53万元，增长6.29%。主要原因是：2016年12月在职人员调资、并从2016年7月份执行，调增退休人员和在职人员的边远津贴。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2290.56万元，占95.72%；社会保障和就业支出17.48万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育支出84.99万元，占3.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2393.03万元，支出决算为2393.03万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为177.96万元，支出决算为177.96万元，完成当年预算的100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为1422.35万元，支出决算为1422.35万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为652.91万元，支出决算为652.91万元，完成当年预算的100%。

（4）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。当年预算为10万元，支出决算为 10万元，完成当年预算的 100%。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为27.34万元，支出决算为 27.34万元，完成当年预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为9.82万元，支出决算为 9.82万元，完成当年预算的 100%。。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为3.45万元，支出决算为 3.45万元，完成当年预算的 100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为4.21万元，支出决算为 4.21万元，完成当年预算的 100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为84.99万元，支出决算为84.99万元，完成当年预算的 100%。

（六）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1978.85万元，其中：人员经费1920.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费58.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.92万元 ，比上年增长0.11万元，增长3.91%，原因是：2016年检查等公务活动较多，故公务接待费略有上涨 。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年0万元，增减0%，原因是：没有因公出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占35.62%，比上年下降0.58万元，下降35.80%，原因是公车改革，燃油等公车运行维护费减少；公务接待费支出1.88万元，占64.38%，比上年增长0.26万元，增长16.05 %，原因是检查等公务活动增多，故公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.04万元。主要用于燃油费维修费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.88万元。具体是：

国内公务接待支出1.88万元，主要是检查等公务活动接待就餐费等。贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年国内公务接待30批次，260人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

• 其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校机关运行经费支出0万元，无机关运行维护费。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县旧营乡中心校共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： 无 ）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，2016年盘县旧营乡中心校全面实施绩效工资考核，包括责任目标考核、绩效评价支出按时下发到教职工的卡上。

（2）绩效评价工作取得的成效：通过绩效考评工作的开展，全面激发了教师的工作积极性，促进了教育教学成绩的提升。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务：是指普法及安全管理经费支出。

（十八）教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：是指学前教育学校的人员经费、公用经费、学前及幼儿资助资金支出等。

（十九）教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）：是指小学教育学校的人员经费、公用经费、农村义务教育阶段家庭经费贫困寄宿生生活补助费、农村义教营养改善计划资金支出等。

（二十)教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）：是指初中教育学校的人员经费、公用经费、农村义务教育阶段家庭经费贫困寄宿生生活补助费、农村义教营养改善计划资金支出等。

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：是指农村中小学校园基础设施维修支出等。

（二十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：是指省外高校精准扶贫、2016年临时聘用人员工资支出等。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：是指国家对在职人员失业保险基金的补助。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是指国家对在职人员工伤保险基金的补助。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：是指国家对在职人员生育保险基金的补助。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指国家财政对事业人员在医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

  附表：盘州市旧营乡中心校2016年决算公开表.xls