贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度部门决算公开说明

贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和镇有关教育的法律、法规、规章并严格执行。

2、 研究全镇教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；研究制订全镇教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。 

3、综合管理全镇基础教育工作；组织全镇教育督导、评估与检查。

4、统筹管理本部门教育经费；组织学校捐款、教育收费等方面的有关规定；负责分配与管理各级下达的教育经费，对单位及所属中小学（园）的教育经费筹措、使用情况进行监督。

5、负责全镇教育系统人事管理工作，统筹规划并指导中小学教师和干部队伍建设工作；主管全镇教师资格认定工作。

6、管理和指导学校的德育、教育教学、体育卫生、环保教育、法制教育等工作。

7、指导、协调全镇教育系统安全稳定工作。

8、指导各学校党的建设和思想政治工作；会同有关部门指导全镇教育系统党风廉政和精神文明建设工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

盘县柏果镇中心校下属3所中学、8所小学、3所幼儿园。从预算单位构成看，贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校部门决算是盘县教育局二级核算单位部门决算。

二、贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度收支决算总计11,928.85万元，与2015年相比，增加4,665.16万元，增长64.23%。主要原因是：区划调整盘县洒基镇中心校并入柏果镇中心校等因素。
　　（二）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11,512.41万元，其中：财政拨款收入10,796.34万元，占93.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入716.06万元，占6.22%。

（三）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11,608.83万元，其中：基本支出9,008.03万元，占77.6%；项目支出2,600.8万元，占22.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度财政拨款收支决算总计11,212.79万元。与2015年相比，增加4,084.19万元，增长57.29%。主要原因是：区划调整盘县洒基镇中心校并入柏果镇中心校等因素。

（五）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出10,954.13万元，占本年支出合计的94.36%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,825.54万元，增长53.66%。主要原因是：区划调整盘县洒基镇中心校并入柏果镇中心校等因素。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出10428.02万元，占95.2 %；社会保障和就业支出科目（类）支出91.35 万元，占 0.83%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出434.76万元，占3.97 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,954.13 万元，支出决算为10,954.13 万元，完成当年预算的100 %。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为846.68万元，支出决算为846.68 万元，完成当年预算的100 %；
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育科目（项）。当年预算为6399.69万元，支出决算为6399.69万元，完成当年预算的100 %；
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育科目（项）。当年预算为3013.01万元，支出决算为3013.01万元，完成当年预算的100 %。
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100 %；
5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。当年预算为67.46万元，支出决算为67.46万元，完成当年预算的100 %；
6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成当年预算的100 %。
7. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为49.13万元，支出决算为49.13 万元，完成当年预算的100 %；
8. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为21.17万元，支出决算为21.17 万元，完成当年预算的100 %；
9. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成当年预算的100 %；

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。当年预算为434.76万元，支出决算为434.76万元，完成当年预算的100 %；

（六）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,008.03万元，其中：人员经费8,869.45万元，主要包括基本工资1846.72万元、津贴补贴840.45万元、离退休费1235.78万元等；公用经费138.58万元，主要包括办公费50.48万元、水电费、差旅费8.94万元等。

（七）贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.23万元，比上年减少6.14万元，降低65.53%，减少原因是贯彻执行党中央政策和例行节约减少招待和公车并入盘县捷通公司管理未作业务处理。其中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少4.52万元，降低100%，减少原因是公车并入盘县捷通公司管理未作业务处理；公务接待费支出3.23万元，占100%，比上年减少1.62万元，降低33.44%，减少原因是贯彻执行党中央政策和例行节约减少招待。具体情况如下：

（1）公务接待费3.23万元。具体是：上级部门对本单位业务和工作检查指导，乡镇中心校之间业务交流学习等招待费。

国内公务接待支出3.23万元，主要是上级部门对本单位业务和工作检查指导，乡镇中心校之间业务交流学习等招待费。贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校2016年国内公务接待134批次，1,076人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明(本单位无政府性基金预算收入支出)

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元，占政府采购支出总额的100%。

 2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校共有车辆2辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：盘县柏果镇中心和并入的盘县洒基镇中心校各一辆工作用车）。

3、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市盘县柏果镇中心校机关运行经费支出0万元，比2015年降低0万元，0%。主要原因是无此项支出

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映教育未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映事业单位学前教育的基本支出，项目支出等支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映事业单位小学教育的基本支出，项目支出等支出。

(二十)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映事业单位初中教育的基本支出，项目支出等支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指财政对事业单位的失业保险基金的补助。

(二十二)社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指财政对事业单位的工伤保险基金的补助。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。指财政对事业单位的生育保险基金的补助。

(二十四)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：财政对事业单位基本医疗保险缴费经费补助。

  附件1：盘县柏果镇中心校2016年部门决算公开表.xls

附件2：盘县柏果镇中心校2016年决算部门机构设置情况说明.doc